acessibilidade

Relatório de Contratos

Limpar
Período consultado: Exercícios de 2009 a 2026
Valor total (contratado + aditivos): R$ 236.642.717,45
Com fiscal designado: 0 de 2323 contratos
Consulta realizada em: 23/10/2026 18:03:43  |  Dados do Portal da Transparência atualizados em 23/10/2026 18:03 atualizar agora
Fiscal Contrato Contratado CNPJ/CPF Objeto Categoria Início Fim Valor Situação
Não designado 18/2011 CLEMENCIA FERREIRA DOS SANTOS 461.523.349-34 Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. Compras 06/05/2011 15/12/2011 R$ 492,50 Encerrado
Não designado 17/2011 SALVADOR SITONI 161.240.229-15 Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. Compras 06/05/2011 15/12/2011 R$ 1.020,00 Encerrado
Não designado 16/2011 APARECIDO BIOCATI 497.491.029-91 Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. Compras 06/05/2011 15/12/2011 R$ 1.296,00 Encerrado
Não designado 15/2011 JOSE ARMANDO SALVADEGO 203.796.922-87 Fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. Compras 06/05/2011 15/12/2011 R$ 1.567,50 Encerrado
Não designado 14/2011 ANA REGINA DA SILVA 11.916.639/0001-38 Execução de 02 módulos de curso de manicure aos jovens e adolescentes inclusos nos projetos do CRAS. Compras 30/04/2011 15/12/2011 R$ 3.200,00 Encerrado
Não designado 13/2011 COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 79.114.450/0026-13 Fornecimento de matertiais destinados ao cercamento de áreas públicas rurais para preservação e segurança. Compras 29/04/2011 31/12/2011 R$ 6.925,00 Encerrado
Não designado 12/2011 S.SETTE NETO & LIMA LTDA 12.765.320/0001-11 Contratação da Banda Musical "Somos Iguais", para realização de Show do Trabalhador a ser realizado dia 01 de maio de 2011. Compras 29/04/2011 01/05/2011 R$ 6.600,00 Encerrado
Não designado 11/2011 KOSTUME CONFECCOES LTDA 00.695.010/0001-99 Fornecimento dos materiais esportivos, destinados ao Departamento Municipal de Esportes e Cultura de Cruzeiro do Sul. Compras 20/04/2011 31/12/2011 R$ 7.493,00 Encerrado
Não designado 10/2011 VISOGRAF GRAFICA E PAPELARIA LTDA 04.349.854/0001-39 Fornecimento de impresos gráficos para atender aos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. Compras 15/04/2011 31/12/2012 R$ 40.077,60 Encerrado
Não designado 9/2011 L F CORREA GRAFICA 04.400.137/0001-94 Fornecimento de impresos gráficos para atender aos Departamentos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul. Compras 15/04/2011 31/12/2012 R$ 160.425,00 Encerrado
Não designado 8/2011 ROGERIO BROLEZE - ME 01.805.137/0001-86 Fornecimento dos eletrodomésticos, destinados ao Departamento Municipal de Educação. Compras 15/04/2011 31/12/2011 R$ 5.800,00 Encerrado
Não designado 7/2011 TOSHINORI SODA & CIA LTDA - EPP 75.086.108/0001-48 Fornecimento de combustíveis : Gasolina Comum, Álcool Etílico Hidratado e Óleo Diesel, para suprir a frota da Prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul. Compras 08/04/2011 31/12/2012 R$ 936.562,50 Encerrado
Não designado 6/2011 FENERICH PEREIRA & PEREIRA LTDA 11.378.446/0001-70 Fornecimento de materiais de construção destinados a obra de Revitalização da Praça São Judas Tadeu neste município de Cruzeiro do Sul. Compras 01/04/2011 30/06/2011 R$ 68.302,50 Encerrado
Não designado 5/2011 B V MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME 01.569.752/0001-30 Fornecimento de materiais de construção destinados a obra de Revitalização da Praça São Judas Tadeu neste município de Cruzeiro do Sul. Compras 01/04/2011 30/06/2011 R$ 18.597,33 Encerrado
Não designado 4/2011 FENERICH PEREIRA & PEREIRA LTDA 11.378.446/0001-70 Contratação de empresa para Construção do Portal de Entrada da Cidade, na via aceso do trevo da Rodovia PR-463, município de Cruzeiro do Sul. Compras 01/04/2011 30/06/2011 R$ 90.979,51 Encerrado
Não designado 3/2011 C. FELIX DE OLIVEIRA & PEDROZO LTDA. - ME 11.523.777/0001-57 Contratação de empresa para a execução de mão-de-obra para serviços de Revitalização da Praça São Judas Tadeu. Compras 25/03/2011 25/09/2011 R$ 31.500,01 Encerrado
Não designado 2/2011 PELISSER & PEREIRA LTDA - ME 07.277.285/0001-51 Fornecimento de produtos de panificadora, destinados aos Departamentos Municipais do Município de Cruzeiro do Sul. Compras 04/03/2011 31/12/2011 R$ 7.950,00 Encerrado
Não designado 21/2010 PRO-SAUDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME 07.344.756/0001-05 Aquisição de diversos medicamentos (lote 01) e materiais de uso hospitalar (lote 02) destinados a atender ao Hospital Municipal, Centro Integrado de Saúde, Posto de Saúde, Serviços Ambulatoriais e Programa de Saúde. Compras 15/12/2010 15/12/2011 R$ 364.000,01 Encerrado
Não designado 70/2010 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA. 77.396.810/0011-05 Aquisição de 01 (um) veículo Novo - zero KM, ano modelo 2010/2011, 1.0 Flex, na cor branca, 04 (quatro) portas. Compras 10/12/2010 10/03/2011 R$ 26.500,00 Encerrado
Não designado 69/2010 J. M.. ARNALDI E CIA LTDA 05.260.399/0001-63 Contratação de empresa especializada em eventos artísticos, cultural e de entretenimento, para viabilização de Shows musicais contento toda estrutura de palco, tendas e tambem para a realização de Rodeio Profissional com estrutura de arquibancada, arena, camarote e querê4ncia, providos de sonorização e iluminação necessária. Compras 10/12/2010 10/02/2011 R$ 50.000,00 Encerrado
Não designado 68/2010 COLORTUR EMPRESA TRANSPORTE E TURISMO LTDA -ME 01.467.519/0001-47 Fornecimento de um pacote túrístico completo com saída de Cruzeiro do Sul com destina a Foz do Iguaçú, Estado do Paraná. Compras 03/12/2010 01/02/2011 R$ 7.800,00 Encerrado
Não designado 67/2010 MATSUOMAQ - MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME 10.870.867/0001-51 Aquisição de 01 (uma) Grade Aradora 14, discos de 26" CR., proveniente do Contrato de Repase nº e 01 (uma) Grade Aradora 14, discos de 26" CR., proveniente do Contrato de repase nº 0326914-43. Compras 03/12/2010 03/02/2011 R$ 12.500,00 Encerrado
Não designado 66/2010 EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 77.310.589/0017-16 Aquisição de 01 (uma) Grade Aradora 14, discos de 26" CR., proveniente do Contrato de Repase nº e 01 (uma) Grade Aradora 14, discos de 26" CR., proveniente do Contrato de repase nº 0326914-43. Compras 03/12/2010 03/02/2011 R$ 12.600,00 Encerrado
Não designado 65/2010 PEDREIRA IJUHY LTDA 08.988.639/0001-39 Fornecimento de 100 (cem) toneladas de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente para aplicação nas vias urbanas com revestimento asfaltico. Compras 03/12/2010 01/06/2011 R$ 26.250,00 Encerrado
Não designado 64/2010 DASMAI COMÉRCIO EIRELI 08.117.187/0001-10 Aquisição de diversos materiais de consumo de papelaria e informática destinadas a atender aos Departamentos Municipais. Compras 19/11/2010 19/11/2011 R$ 397.047,82 Encerrado
Exibindo 2101 a 2125 de 2323 registros

O site da Prefeitura não utiliza cookies e tecnologias semelhantes.

Ver Termo